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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.734044
Contract reference
SGN-2023-00006
Contract description:
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE OFICINA CON LOGO ALUSIVO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XXVIII, DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS (ASGMI), PNUMA (PROGRAMAS NACION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SGN-UC-CD-2023-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE OFICINA CON LOGO ALUSIVO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XXVIII, DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS (ASGMI), PNUMA (PROGRAMAS NACION
Description
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE OFICINA CON LOGO ALUSIVO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XXVIII, DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS (ASGMI), PNUMA (PROGRAMAS NACIONES UNIDAS MEDIO AMBIENTE) QUE PARTICIPARA ESTA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Departamento Administrativo Financiero
Reply Reference
VIMARTE PUBLICIDAD SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
175,560.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1537805 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
148,780.00
0.00
26,780.40
0.00
148,780.00
175,560.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
LIBRETA PERSONALIZADA CON LOGO DE LA ACTIVIDAD EN ESPIRAL DE FORMA VERTICAL, CONPORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTON
40
UD
550
550
22,000.00
0.00
18
3,960.00
0.00
22,000.00
25,960.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
LLAVERO CIRCULAR 1 CARA METAL, PERSONALIZADOS CON LOGO DE LA ACTIVIDAD
50
UD
250
250
12,500.00
0.00
18
2,250.00
0.00
12,500.00
14,750.00
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
LAPICERO EN ALUMINIO PERSONALIZADA P11 BLANCO CON LOGO DE LA ACTIVIDAD
200
UD
200
200
40,000.00
0.00
18
7,200.00
0.00
40,000.00
47,200.00
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
LANYARD CON PORTA CARNET BLANCO CON LOGO
300
UD
100
100
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
30,000.00
35,400.00
5
60121008 - Afiches
2.3.3.3.01
CONFECCION DE AFICHE EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 5MM TAMAÑO 36X48 PULGADAS CON CUATRO (4) TORNILLOS DECORATIVO
1
UD
8,280
8,280
8,280.00
0.00
18
1,490.40
0.00
8,280.00
9,770.40
6
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
MEMORIA USB PERSONALIZADA DE 16 GB CON LOGO IMPRESO Y SU ESTUCHE
40
YD
900
900
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
36,000.00
42,480.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.PDF
ACTA DE ADJUDICACION.PDF
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CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Orden de Compras_9/3/2023_2_24 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
175,560.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
165,790.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
9,770.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE OFICINA CON LOGO ALUSIVO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XXVIII, DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS (ASGMI), PNUMA (PROGRAMAS NACION
175,560.40
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16783689945367V0SW
1
175,560.40
DOP
Vencido
Link