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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.717188
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2023-00024
Contract description:
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.Ref.CM-2023-0006
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/07/2023 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0006
Request Title
ADQUISICION DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Description
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,378 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTÍCULOS A ENTREGAR DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1538002 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,100.00
0.00
1,278.00
0.00
18,250.00
8,378.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
14
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA PEQUEÑA 3/4
100
UD
60
18
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
6,000.00
2,124.00
15
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA ANCHA 2 PULGADA
100
UD
70
35
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
7,000.00
4,130.00
24
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4
10
UD
150
105
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,500.00
1,239.00
58
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA COLOR VERDE, PARA SELLO (2ONZ)
15
UD
250
50
750.00
0.00
18
135.00
0.00
3,750.00
885.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf
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ORDEN DE COMPRA DE SUPLIGENSA SRL.pdf
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CUOTA DE COMPROMISO DE SUPLIGENSA SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,416.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
16,416.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.Ref.CM-2023-0006
16,416.40
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678383805883wUOKJ
1
16,416.40
DOP
Vencido
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