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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.717156
Contract reference	DEFENSA PUBLICA-2023-00020
Contract description:	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL. Ref.CM-2023-0006
Type of Contract	Goods
Contract Start:	09/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	10/07/2023 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2023-0006
Request Title	ADQUISICION DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Description	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.
Business Operation	SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	674,011.88 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	09/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	09/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1538206 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
571,196.50	0.00	102,815.38	0.00	864,550.00	674,011.88

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 8 1/2 X11 (10/1)

2,000

RESMA

355

233.05

466,100.00

0.00

83,898.00

0.00

710,000.00

549,998.00

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 300 PÁGINAS

250

156.78

9,406.80

0.00

1,693.22

0.00

15,000.00

11,100.02

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD 500 PÁGINAS

325

211.86

8,474.40

0.00

1,525.39

0.00

13,000.00

9,999.79

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA DE 3 ARG. 2 PULGADA

200

139.83

9,788.10

0.00

1,761.86

0.00

14,000.00

11,549.96

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA BLANCA DE 3 ARG. 3 PULGADA

275

177.97

10,678.20

0.00

1,922.08

0.00

16,500.00

12,600.28

44121611 - Punzones para (...)

2.3.9.2.01

CHINCHETA (100/1)

CAJ

25.42

762.60

0.00

137.27

0.00

2,250.00

899.87

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO DE ESCOBILLA

100

23.73

2,373.00

0.00

427.14

0.00

5,000.00

2,800.14

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER CREMA 8½ x11 (100/1)

150

CAJ

375

253.39

38,008.50

0.00

6,841.53

0.00

56,250.00

44,850.03

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER CREMA 8½ x14 (100/1)

CAJ

550

360.17

5,402.55

0.00

972.46

0.00

8,250.00

6,375.01

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER VARIOS COLORES 8½ x11 (100/1)

CAJ

700

500

4,000.00

0.00

720.00

0.00

5,600.00

4,720.00

44121807 - Repuestos para(...)

2.3.9.2.01

GOMA PARA BORRAR (2 PULGADAS)

5.72

371.80

0.00

66.92

0.00

1,950.00

438.72

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE AZUL (12/1)

CAJ

150

144.07

2,161.05

0.00

388.99

0.00

2,250.00

2,550.04

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE NEGRO (12/1)

CAJ

150

144.07

2,881.40

0.00

518.65

0.00

3,000.00

3,400.05

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE ROJO (12/1)

CAJ

150

144.07

1,440.70

0.00

259.33

0.00

1,500.00

1,700.03

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR MAGICO AZUL (12/1)

CAJ

200

195.76

1,957.60

0.00

352.37

0.00

2,000.00

2,309.97

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR MAGICO NEGRO (12/1)

CAJ

200

195.76

1,957.60

0.00

352.37

0.00

2,000.00

2,309.97

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR MAGICO ROJO (12/1)

CAJ

200

195.76

1,957.60

0.00

352.37

0.00

2,000.00

2,309.97

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ TIPO VASO EN METAL NEGRO

56.78

1,135.60

0.00

204.41

0.00

1,500.00

1,340.01

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA COLOR AZUL, PARA SELLO (2ONZ)

250

233.9

2,339.00

0.00

421.02

0.00

2,500.00

2,760.02

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf	ACTA DE ADJUDICACION MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf	Download
CUOTA DE COMPROMISO DE PADRON OFFICE SUPPLY SRL.pdf	CUOTA DE COMPROMISO DE PADRON OFFICE SUPPLY SRL.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA PADRON OFFICES SUPPLY SRL.pdf	ORDEN DE COMPRA PADRON OFFICES SUPPLY SRL.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

16,416.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	16,416.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DEL MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.Ref.CM-2023-0006	16,416.40 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1678383805883wUOKJ	1	16,416.40 DOP	Vencido	Link