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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.725817 
Contract referenceMIDE-2023-00116 
Contract description:Adquisicion de materiales de refrigeracion 
Goods 
Contract Start:
03/04/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/04/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-UC-CD-2023-0071 
Adquisicion de materiales de refrigeracion  
Adquisicion de materiales de refrigeracion  
Dirección General de Ingenieria 
Climaster, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
25,889.73 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/04/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/04/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la climatización de las oficinas de los Ingenieros y Arquitectos de la Direccion de ingeniería del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1538202 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,940.440.003,949.290.0021,940.4425,889.73
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40151608 - Compresores ro(...)
2.6.5.2.01Compresor rotativo de 18000 btu1UD12,498.9412,498.9412,498.940.00182,249.810.0012,498.9414,748.75
    
2
24111802 - Tanques o cili(...)
2.6.1.9.01Tanque refrigerante R-410A 25 lib.1UD6,610.176,610.176,610.170.00181,189.830.006,610.177,800.00
    
3
32121501 - Capacitores fi(...)
2.3.9.6.01Capacitor marcha fija 45 370v1UD322.03322.03322.030.001857.970.00322.03380.00
    
4
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99MAPP Gas p/soldar 1UD550550550.000.001899.000.00550.00649.00
    
5
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06Varilla de plata para soldar4UD44.9144.91179.640.001832.340.00179.64211.98
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker doble grueso de 60Amp1UD1,779.661,779.661,779.660.0018320.340.001,779.662,100.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,889.73 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06211.98  DOP----View
2.6.5.2.0114,748.75  DOP----View
2.3.9.6.012,480.00  DOP----View
2.6.1.9.017,800.00  DOP----View
2.3.7.1.99649.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia25,889.73  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678384561422CklVt125,889.73  DOPLink