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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.719008
Contract reference
ITSC-2023-00010
Contract description:
Adquisición de materiales Servicios Generales.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ITSC-DAF-CM-2023-0001
Request Title
Adquisicion de materiales Servicios Generales
Description
Adquisición de materiales Servicios Generales, para ser utilizado en el Depto. de Servicios Generales
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
ITSC-0001 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
177,708 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1537234 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
150,600.00
0.00
27,108.00
0.00
237,800.00
177,708.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel de baño
20
UD
1,300
850
17,000.00
0.00
18
3,060.00
0.00
26,000.00
20,060.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Mistolin
100
GAL
150
80
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
15,000.00
9,440.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño (200 fardo)
200
UD
984
628
125,600.00
0.00
18
22,608.00
0.00
196,800.00
148,208.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2023_7_14 p.m..Pdf
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ITSC-2023-00010 Prolindes Comercial SRL.pdf
ITSC-2023-00010 Prolindes Comercial SRL.pdf
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cuota prolinde.pdf
cuota prolinde.pdf
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Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,876.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
60,876.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
60,876.20
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16783052596690vG7t
1
60,876.20
DOP
Vencido
Link