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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.723640 
Contract referenceITSC-2023-00007 
Contract description:Adquisición de materiales 
Goods 
Contract Start:
15/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ITSC-DAF-CM-2023-0001 
Adquisicion de materiales Servicios Generales 
Adquisición de materiales Servicios Generales, para ser utilizado en el Depto. de Servicios Generales 
Servicios Generales 
COTIZACION ITSC 2023-0001 
GoodsDominicana 
60,876.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1537233 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,590.000.009,286.200.0075,696.0060,876.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador Glade100UD125858,500.000.00181,530.000.0012,500.0010,030.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro40GAL120582,320.000.0018417.600.004,800.002,737.60
    
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba40UD2001104,400.000.0018792.000.008,000.005,192.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido 140GAL2259313,020.000.00182,343.600.0031,500.0015,363.60
    
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lava plato50GAL220934,650.000.0018837.000.0011,000.005,487.00
    
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanilla (60 yarda)3UD1,9721,3003,900.000.0018702.000.005,916.004,602.00
    
15
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01Plumilla limpia cristal20UD9974014,800.000.00182,664.000.001,980.0017,464.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
60,876.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0160,876.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO60,876.20  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16783052596690vG7t160,876.20  DOPLink