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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718895 
Contract referenceCONTRALORIA-2023-00028 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
15/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0005 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
COTIZACION CONTRALORIA 2023-0005 
GoodsDominicana 
68,954.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
15/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1537227 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
58,436.400.0010,518.550.0089,030.0068,954.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO N0.3615UD2051652,475.000.0018445.500.003,075.002,920.50
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE POLVO 30 LBS.2UD8509701,940.000.0018349.200.001,700.002,289.20
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA MANOS80GAL280937,440.000.00181,339.200.0022,400.008,779.20
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA75UD60231,725.000.0018310.500.004,500.002,035.50
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GUANTE36UD110752,700.000.0018486.000.003,960.003,186.00
    
16
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA BASURA 55 GL (5/1)375PAQ21.5238,625.000.00181,552.500.008,062.5010,177.50
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1)465PAQ21.52310,695.000.00181,925.100.009,997.5012,620.10
    
18
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA BASURA DE 4 GLS200PAQ21.5234,600.000.0018828.000.004,300.005,428.00
    
20
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03GEL ANTIBACTERIAL12GAL4503704,440.000.0018799.200.005,400.005,239.20
    
23
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR6GAL25093558.000.0018100.440.001,500.00658.44
    
24
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR EN ESPUMA (ESP. LOCA) - 19 Oz25UD4953308,250.000.00181,485.000.0012,375.009,735.00
    
25
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ZAFACON DE MALLA NEGRO12UD980415.74,988.400.0018897.910.0011,760.005,886.31
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
68,954.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0163,715.75  DOP----View
2.3.7.2.035,239.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total 63,715.76  DOPAbril2023
2  ítem 20 no entregado.5,239.19  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678298972260iRBcs263,715.76  DOPLink