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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.717666
Contract reference
INDRHI-2023-00127
Contract description:
COMPRA DE REACTIVOS, PARA LA DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL DEL SARGAZO Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL SUELO EN LA ZONA COSTERA BAVARO-PUNTA CANA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0116
Request Title
COMPRA DE REACTIVOS, PARA LA DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL DEL SARGAZO Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL SUELO EN LA ZONA COSTERA BAVARO-PUNTA CANA.
Description
COMPRA DE REACTIVOS, PARA LA DISTRIBUCION ESPACIO-TEMPORAL DEL SARGAZO Y EL IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL SUELO EN LA ZONA COSTERA BAVARO-PUNTA CANA.
Business Operation
CEHICA
Reply Reference
COMPRA DE REACTIVOS, PARA LA DISTRIBUCION ESPACIO-
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
68,817.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/03/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1537116 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,320.00
0.00
10,497.60
0.00
68,700.00
68,817.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
NITRAVER 5, (300) UNIDADES
3
PAQ
6,800
5,670
17,010.00
0.00
18
3,061.80
0.00
20,400.00
20,071.80
2
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
NITRIVER 3, (300) UNIDADES
3
PAQ
9,500
8,505
25,515.00
0.00
18
4,592.70
0.00
28,500.00
30,107.70
3
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
PHOSVER 3, (300 ) UNIDADES
3
PAQ
6,600
5,265
15,795.00
0.00
18
2,843.10
0.00
19,800.00
18,638.10
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2023_3_23 p.m..Pdf
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COMPROMISO 083.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,817.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.07
68,817.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
68,817.60
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
083
2
68,817.60
DOP
Vencido
COMPROMISO 083.pdf