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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.201720
Contract reference
MIDEREC-2017-01029
Contract description:
PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y VILLA OLIMPICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/11/2017 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2017-0480
Request Title
ADQUISICION BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA
Description
PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y LAS VILLAS OLIMPICAS
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Reply Reference
AGUA CRISTAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
77,150 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/11/2017 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2017 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. 27 DE FEBREO, CENTO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.364606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,150.00
0.00
0.00
0.00
77,150.00
77,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 20/0.5 LTS
200
PAQ
118
118
23,600.00
0.00
0
0.00
0.00
23,600.00
23,600.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS
1,050
UD
51
51
53,550.00
0.00
0
0.00
0.00
53,550.00
53,550.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/11/2017_08_52 p.m..Pdf
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10823.pdf
10823.pdf
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Budget Setting
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