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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.717623
Contract reference
ISFODOSU-2023-00084
Contract description:
Suministro y colocación de laminado de seguridad y laminado Frost para reforzar la seguridad de las Áreas Administrativas, Académicas y CEREMA de Rectoría.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0021
Request Title
Suministro y colocación de laminado de seguridad y laminado Frost para reforzar la seguridad de las Áreas Administrativas, Académicas y CEREMA de Rectoría.
Description
Suministro y colocación de laminado de seguridad y laminado Frost para reforzar la seguridad de las Áreas Administrativas, Académicas y CEREMA de Rectoría.
Business Operation
Division de Ingenieria y Planta Fisica
Reply Reference
Suministro y colocación de laminado de seguridad y
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,011,681.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/04/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1537301 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
857,357.40
0.00
154,324.33
0.00
1,387,291.07
1,011,681.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Suministro y Colocación de laminado de seguridad y laminado Frost (Segun Especificaciones tecnicas)
1
UD
1,387,291.07
857,357.4
857,357.40
0.00
18
154,324.33
0.00
1,387,291.07
1,011,681.73
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/3/2023_12_45 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion CM 21.pdf
Acta de Adjudicacion CM 21.pdf
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Orden de compra CM 21.pdf
Orden de compra CM 21.pdf
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CUOTA CM 21.pdf
CUOTA CM 21.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_9/5/2023_6_34 p.m..Pdf
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Orden de compra modificada MRO MANTENIMIENTO.pdf
Orden de compra modificada MRO MANTENIMIENTO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,011,681.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,011,681.73
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
1,011,681.73
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678280222453g4LSx
4
1,011,681.73
DOP
Vencido
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