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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.719345 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2023-00083 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina 
Goods 
Contract Start:
16/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0041 
Adquisición de materiales gastables de oficina 
Adquisición de materiales gastables de oficina 
Unidad de Almacén 
oferta offitek_EXT 
GoodsDominicana 
8,140.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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ANEXO: COTIZACION NUM. 77911 D/F 06/03/2023

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1536639 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
6,898.700.001,241.750.0013,080.008,140.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01Dispensadores para cinta adhesiva de ¾”, color negro. 10UD247111.531,115.300.0018200.750.002,470.001,316.05
    
3
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva transparente de ¾” 20UD10149.92998.400.0018179.710.002,020.001,178.11
    
4
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01Sacagrapas10UD7021.64216.400.001838.950.00700.00255.35
    
5
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Porta lápices plástico ahumado20UD11244.92898.400.0018161.710.002,240.001,060.11
    
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras de 6 pulgadas10UD8138.77387.700.001869.790.00810.00457.49
    
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip Billeteros 51 mm 12/110CAJ150108.181,081.800.0018194.720.001,500.001,276.52
    
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip Billeteros 1 ¼ 32 mm 12/110CAJ5943.5435.000.001878.300.00590.00513.30
    
12
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clip Billeteros 1 5/8 41 mm 12/110UD9572.08720.800.0018129.740.00950.00850.54
    
15
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libretas Rayadas 5” x 7” importadas, color amarillas45UD4023.221,044.900.0018188.080.001,800.001,232.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
69,666.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0130,792.02  DOP----View
2.3.3.1.0138,874.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales gastables de oficina69,666.74  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CD-2023-0041-1169,666.74  DOP