Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718506 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2023-00082 
Contract description:Adquisición de materiales gastables de oficina 
Goods 
Contract Start:
14/03/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0041 
Adquisición de materiales gastables de oficina 
Adquisición de materiales gastables de oficina 
Unidad de Almacén 
oferta papeleria CCC_EXT 
GoodsDominicana 
69,666.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/03/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

ANEXO: COTIZACION NUM. 551691 D/F 06/03/2023

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1536448 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,686.330.006,980.410.0069,687.0069,666.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras resistentes ref. 24/6 / ref. 26/610UD5024254,250.000.0018765.000.005,020.005,015.00
    
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores para pizarras, colores surtido20UD2823.63472.600.001885.070.00560.00557.67
    
7
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas Adhesivas 3”x3”, calidad premium 20UD3832.2644.000.0018115.920.00760.00759.92
    
8
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas Adhesivas 3”x2”, calidad premium20UD2823.44468.800.001884.380.00560.00553.18
    
13
44111911 - Tableros blanc(...)
2.3.9.2.01Rotafolio magnético tamaño 27” X 39”3UD7,9697,968.7523,906.250.0000.000.0023,907.0023,906.25
    
14
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01Libretas de papel para rotafolio tamaño 27” X 34”; incluye 50 hojas s/líneas36UD1,080915.1332,944.680.00185,930.040.0038,880.0038,874.72
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
69,666.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0130,792.02  DOP----View
2.3.3.1.0138,874.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales gastables de oficina69,666.74  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023CD-2023-0041-1169,666.74  DOP