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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.721506
Contract reference
INDOTEL-2023-00077
Contract description:
Impresión de 1000 unidades del material formativo “Plan de Alfabetización Digital con Enfoque de Género” del proyecto Conectar a los No Conectados del Plan Bianual de Proyectos 2021
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2023-0017
Request Title
Material formativo “Plan de Alfabetización Digital con Enfoque de Género” del proyecto Conectar a los No Conectados del Plan Bianual de Proyectos 2021,
Description
Impresión de 1000 unidades del material formativo “Plan de Alfabetización Digital con Enfoque de Género” del proyecto Conectar a los No Conectados del Plan Bianual de Proyectos 2021,
Business Operation
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Reply Reference
Impresión de 1000 unidades del material formativo
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
238,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1536558 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
202,000.00
0.00
36,360.00
0.00
350,000.00
238,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de 1000 unidades del material formativo “Plan de Alfabetización Digital con Enfoque de Género” del proyecto Conectar a los No Conectados del Plan Bianual de Proyectos 2021.
1,000
UD
350
202
202,000.00
0.00
18
36,360.00
0.00
350,000.00
238,360.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2023_7_15 p.m..Pdf
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Cuota comprometer.pdf
Cuota comprometer.pdf
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Acta de Ajudicacion.pdf
Acta de Ajudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,360.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
238,360.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A credito
238,360.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-109
1
238,360.00
DOP
Vencido
Cuota comprometer.pdf