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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.718949   Contract reference CCZEDF-2023-00014   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CCZEDF-UC-CD-2023-0015   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-007-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-007-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference GARENA, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,831.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1536541 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,230.00 0.00 7,601.40 0.00 49,831.40 49,831.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido Muriático 10 GAL 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de Oficina 8oz 24 UD 147.5 125 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde para Fregar 20 UD 29.5 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 82.6 70 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla 10 UD 29.5 25 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 30 GL Paq 100/1 20 PAQ 413 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 5 GL Paq 100/1 15 PAQ 531 450 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 7,965.00 7,965.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 12 GAL 165.2 140 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,982.40 1,982.40         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Dispensadores Fardo 24/1 10 PAQ 1,298 1,100 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 5 UD 153.4 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo Fardo 12/1 10 PAQ 767 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 12 UD 118 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2023_6_22 p.m..Pdf Download Certificacion de Cuota a Comprometer Gastable de Limpieza.pdf Certificacion de Cuota a Comprometer Gastable de Limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,831.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,181.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 49,831.40  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16782129390198HLpn 1 49,831.40  DOP Vencido Link