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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.716226
Contract reference
SRSE-2023-00003
Contract description:
ADQUISICION DE IMPRESORAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSE-DAF-CM-2023-0003
Request Title
ADQUISICION COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA HOSPITAL VILLA HERMOSA Y HOSPITAL FIALLO
Description
COMPUTADORAS PARA EL HOSPITAL VILLA HERMOSA INAUGURADO RECIENTEMENTE Y PARA EL HOSPITAL ARISTIDES FIALLO, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS
Business Operation
Departamento de Tecnologia y Sistema de Informacion
Reply Reference
DIPUGLIA PC OUTLET - SRSE-DAF-CM-2023-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,499.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN REGIONAL DE SALUD. CARRETERA MELLA MUNICIPIO CONSUELO, CALLE LAS MELLISAS
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1536942 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,711.86
0.00
24,788.13
0.00
207,350.00
162,499.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
IMPRESORAS
13
UD
15,950
10,593.22
137,711.86
0.00
18
24,788.13
0.00
207,350.00
162,499.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2023_6_34 p.m..Pdf
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CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER IMPRESORAS.jpg
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER IMPRESORAS.jpg
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ACTA DE ADJUDICACION COMPUTADORAS E IMPRESORAS.jpg
ACTA DE ADJUDICACION COMPUTADORAS E IMPRESORAS.jpg
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ORDEN DE COMPRAS IMPRESORAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS IMPRESORAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
162,499.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
162,499.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE IMPRESORAS
162,499.99
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SRSE-DAF-CM-2023-0003
1
1,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER IMPRESORAS.jpg