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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.723125
Contract reference
INDOTEL-2023-00075
Contract description:
compra de 340 desayunos en cajas biodegradables debidamente empacados con una cinta rosada, la cual constaría de: algo salado, dulce y una fruta,
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-UC-CD-2023-0057
Request Title
compra de 340 desayunos en cajas biodegradables debidamente empacados con una cinta rosada, la cual constaría de: algo salado, dulce y una fruta, pueden ser mini wrap, mini croissant o sandwichitos de
Description
compra de 340 desayunos en cajas biodegradables debidamente empacados con una cinta rosada, la cual constaría de: algo salado, dulce y una fruta, pueden ser mini wrap, mini croissant o sandwichitos de jamón y queso, galletas avena, barras de granola, guineo maduro, los mismos serán entregados el 8 de marzo del presente año, con la finalidad de conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Business Operation
Gerencia de Fortalecimiento Institucional
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
150,450 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1536542 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,500.00
0.00
22,950.00
0.00
159,997.20
150,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Adquisición de 340 Desayunos que serán entregados el 8 de marzo del presente año para conmemorar el día Internacional de la Mujer.
340
UD
470.58
375
127,500.00
0.00
18
22,950.00
0.00
159,997.20
150,450.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/3/2023_5_25 p.m..Pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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acta_de_adjudicacio_n_340_cajitas.pdf
acta_de_adjudicacio_n_340_cajitas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
90101603
Budget Total Value
150,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
150,450.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
150,450.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
127
1
150,450.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf