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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716052   Contract reference MONTEDEPIEDAD-2023-00023   Contract description: “Impresión de Banner, gafete, Confección de carpetas, bolígrafos, porta credenciales y libretas para ser utilizado en la capacitación de los días 08/09 y 10 de marzo.”   Type of Contract Services   Contract Start: 07/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0019   Request Title Impresión de Banner, gafete, Confección de carpetas, bolígrafos, porta credenciales y libretas para ser utilizado en la capacitación de los días 08/09 y 10 de marzo.”   Description Impresión de Banner, gafete, Confección de carpetas, bolígrafos, porta credenciales y libretas para ser utilizado en la capacitación de los días 08/09 y 10 de marzo.”   Business Operation Departamento Administrativo y Financiero   Reply Reference “Impresión de Banner, gafete, Confección de carpet   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 68,735 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Mercedes # 105, Zona Colonial 10210 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1536517 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,250.00 0.00 10,485.00 0.00 70,300.00 68,735.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Carpetas 9 x 12 pul, impresión digital en cartonite 12 + 1 bolsillo 80 RESMA 180 150 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,400.00 14,160.00         2 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Banner estructura 90 x 90 pulgadas, matte tensada 1 RESMA 11,300 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,300.00 11,210.00         3 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Banner (piso 6) araña 2 x 5 pies 1 RESMA 1,100 850 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,100.00 1,003.00         4 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Banner (3 logos) araña 2 x 5 pies 4 RESMA 1,100 850 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,400.00 4,012.00         5 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Impresiones de gafete 5 x 4 pulg en cartonite 12 y plastificados (nombre, multimedia, participantes. 80 RESMA 35 25 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,800.00 2,360.00         6 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Porta credenciales blanco con el logo de la asamblea-sublimados 80 RESMA 120 100 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,600.00 9,440.00         7 82101505 - Publicidad en (...)82101505 - Publicidad en volantes o cupones 2.2.2.1.01 Libretas elaboradas en materiales reciclados, personalizada con el logo en portada + bolígrafo. 60 RESMA 445 375 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 26,700.00 26,550.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2023_1_48 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 68,735.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.1.01 68,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   “Impresión de Banner, gafete, Confección de carpetas, bolígrafos, porta credenciales y libretas para ser utilizado en la capacitación de los días 08/09 y 10 de marzo.” 68,375.00  DOP Junio 2023 0   “Impresión de Banner, gafete, Confección de carpetas, bolígrafos, porta credenciales y libretas para ser utilizado en la capacitación de los días 08/09 y 10 de marzo.” 360.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0019 1 68,735.00  DOP Vencido Cuota a Comprometer.pdf