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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.757404   Contract reference CONANI-2022-00513   Contract description: Adquisición de materiales educativos para uso de los hogares de paso de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference CONANI-CCC-LPN-2022-0011   Request Title Adquisición de materiales educativos para uso de los hogares de paso de la institución.   Description Adquisición de materiales educativos para uso de los hogares de paso de la institución.   Business Operation Departamento de Hogares de Paso   Reply Reference CONANI-CCC-LPN-2022-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 883,978 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/12/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1487810 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 762,100.00 0.00 121,878.00 0.00 6,060,268.00 883,978.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         36 60121229 - Pinceles espec(...)60121229 - Pinceles especializados 2.3.9.4.01 pincel plano, diferentes tamaño No. 4 100 UD 75 12 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 7,500.00 1,416.00         37 60121229 - Pinceles espec(...)60121229 - Pinceles especializados 2.3.9.4.01 pincel plano, diferentes tamaño No. 8 100 UD 165.68 25 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 16,568.00 2,950.00         39 60121229 - Pinceles espec(...)60121229 - Pinceles especializados 2.3.9.4.01 pincel redondo, tamaño, No. 2 150 UD 75 10 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 11,250.00 1,770.00         45 27112719 - Pistolas para (...)27112719 - Pistolas para engomar 2.6.5.7.01 pistola para barra de silicon, de 11 mm, 120V-60Hz-40W 30 UD 515 220 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 15,450.00 7,788.00         47 53131613 - Productos para(...)53131613 - Productos para el cuidado de la piel 2.3.7.2.03 polvo talco, sin parabenos ni colorantes 15 onzas 40 UD 350 130 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 14,000.00 6,136.00         51 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 sacapuntas plásticos 1,000 UD 25 3 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 25,000.00 3,540.00         53 60121201 - Pintura témper(...)60121201 - Pintura témpera líquida tradicional 2.3.7.2.06 Tempera escolar, no toxica, lavable, colores variados 60 GAL 550 110 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 33,000.00 7,788.00         54 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 tijeras de punta redonda de 5” 300 UD 50 20 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 15,000.00 7,080.00         55 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 toallitas desmaquillantes o wipes paq. 100/1 100 PAQ 250 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 25,000.00 7,080.00         6 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 cartulina fluorescente verde, satinada 18x26” 300 UD 55 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 16,500.00 5,310.00         12 60121509 - Crayones de ce(...)60121509 - Crayones de cera 2.3.9.2.01 crayones de colores de cera 2,000 UD 220 23 46,000.00 0.00 0 0.00 0.00 440,000.00 46,000.00         16 31241704 - Espejos sin re(...)31241704 - Espejos sin revestimiento 2.3.6.2.01 espejo doble para maquillaje, de mesa, doble cara, de 7” giratorio 360 grados 40 UD 350 225 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 14,000.00 10,620.00         20 13102009 - Etileno vinil (...)13102009 - Etileno vinil acetato (EVA) 2.3.5.5.01 foami de brillo, 21.6 x 28 cm colores variados 300 PAQ 180 60 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 54,000.00 21,240.00         26 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 lápiz de colores 12/1 1,000 UD 210 30 30,000.00 0.00 0 0.00 0.00 210,000.00 30,000.00         27 60121518 - Lápices de gra(...)60121518 - Lápices de grafito 2.3.6.4.03 lápiz de grafito 2B 600 UD 150 15 9,000.00 0.00 0 0.00 0.00 90,000.00 9,000.00         4 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 cartulina fluorescente azul, satinada 18x26” 300 UD 55 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 16,500.00 5,310.00         5 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 cartulina fluorescente rojo, satinada 18x26” 300 UD 55 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 16,500.00 5,310.00         31 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla, en barra en 4 colores diferente 500 UD 60 35 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 30,000.00 20,650.00         32 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 mochila grande para adolescentes sin ruedas, de tela resistente cocida 12.6x10.2x4.7” 1,000 UD 2,500 345 345,000.00 0.00 18 62,100.00 0.00 2,500,000.00 407,100.00         33 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 mochila pequeña para niños y niñas sin ruedas, de tela resistente cocida, 16.75x13x8.5” 1,000 UD 2,500 230 230,000.00 0.00 18 41,400.00 0.00 2,500,000.00 271,400.00         1 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 barra de silicon medianas 11 mm 500 UD 20 11 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 10,000.00 6,490.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION LPN-0011-2022 MATERIALES EDUCATIVOS.pdf ACTA DE ADJUDICACION LPN-0011-2022 MATERIALES EDUCATIVOS.pdf Download CONTRATO LPN.2022-0011 SUPLIGENSA.pdf CONTRATO LPN.2022-0011 SUPLIGENSA.pdf Download CUOTA COMPROMETER SUPLIGENSA.pdf CUOTA COMPROMETER SUPLIGENSA.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,059.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 4,557.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 25,434.12  DOP ---- View 2.3.9.2.01 27,067.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 511   Adquisición de materiales educativos para uso de los hogares de paso de la institución. 57,059.06  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1361 1 57,059.06  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETEL SOMOS AAA.pdf