1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716134   Contract reference DNPESCA-2023-00010   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNPESCA-UC-CD-2023-0002   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.   Business Operation Sud- dirección administrativa.   Reply Reference Propuesta Morvic Suppliers, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,641.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 07/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1536301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,425.00 0.00 31,216.50 0.00 204,641.50 204,641.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 12 UD 247.8 210 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,973.60 2,973.60         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 30 UD 672.6 570 17,100.00 0.00 18 3,078.00 0.00 20,178.00 20,178.00         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 7 UD 342.2 290 2,030.00 0.00 18 365.40 0.00 2,395.40 2,395.40         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 9 UD 460.2 390 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 4,141.80 4,141.80         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba platica araña 9 UD 247.8 210 1,890.00 0.00 18 340.20 0.00 2,230.20 2,230.20         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de basura 30 galones 30 UD 129.8 110 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,894.00 3,894.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsa de basura 55 galones 35 UD 129.8 110 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 4,543.00 4,543.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico, fardo 40 PAQ 920.4 780 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 36,816.00 36,816.00         9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas, fardo 30 PAQ 365.8 310 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 10,974.00 10,974.00         10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 65 UD 631.3 535 34,775.00 0.00 18 6,259.50 0.00 41,034.50 41,034.50         11 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Suape #28 9 UD 501.5 425 3,825.00 0.00 18 688.50 0.00 4,513.50 4,513.50         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en saco 6 PAQ 2,242 1,900 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,452.00 13,452.00         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon con tapa 5 UD 1,327.5 1,125 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 6,637.50 6,637.50         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon para lavar platos 10 GAL 483.8 410 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 4,838.00 4,838.00         15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon para manos 10 GAL 247.8 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         16 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales 10 GAL 790.6 670 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 7,906.00 7,906.00         17 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 25 GAL 259.6 220 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo de fregar verde 65 UD 259.6 220 14,300.00 0.00 18 2,574.00 0.00 16,874.00 16,874.00         19 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo de metal 65 UD 188.8 160 10,400.00 0.00 18 1,872.00 0.00 12,272.00 12,272.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjudicacion materiales de limpieza.pdf Adjudicacion materiales de limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2023_2_43 p.m..Pdf Download cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf cuota a comprometer materiales de limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,641.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 156,851.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 47,790.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 204,641.50  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678203066105KFl7y 1 204,641.50  DOP Vencido Link