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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721983   Contract reference UAF-2023-00015   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UAF-DAF-CM-2023-0003   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.   Business Operation Sección de Servicios Generales   Reply Reference Material Gastable UAF   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,318.69 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 23/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF. La entrega los artículos adjudicados será una vez recibida la orden de compra. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1535805 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,147.70 0.00 14,170.99 0.00 160,360.00 93,318.69         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 51mm 50 CAJ 30 106 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 1,500.00 6,254.00         5 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips pequeños 33mm 100/1 50 CAJ 20 16 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,000.00 944.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders plásticos 8.5 x 11 (10/1), material polipropileno color blanco. 50 PAQ 55 104 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 2,750.00 6,136.00         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders Partitions carta 8.5 x 11 caja 25/1 con seis divisiones 10 CAJ 230 114 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 2,300.00 1,345.20         9 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.2.01 DVD-R 16X caja 10/1 50 CAJ 600 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 30,000.00 5,900.00         11 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sello color azul, tinta en gotero (gotero 2oz) 10 UD 55 28 280.00 0.00 18 50.40 0.00 550.00 330.40         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas (Post it 3x3 Cinco colores), bloques 5/1, 5 colores 24 PAQ 290 130 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 6,960.00 3,681.60         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post it banderitas, 20 PAQ 100 24 480.00 0.00 18 86.40 0.00 2,000.00 566.40         16 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Pentaflex 8.5 x 14 caja 25/1 5 CAJ 780 511 2,555.00 0.00 18 459.90 0.00 3,900.00 3,014.90         17 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 Pentaflex 8.5 x 11 caja 25/1 10 CAJ 750 479 4,790.00 0.00 18 862.20 0.00 7,500.00 5,652.20         18 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protector de hojas 8.5 x 11 PAQ 100/1 12 PAQ 650 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 7,800.00 2,124.00         19 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta argolla No.2 50 UD 260 134 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 13,000.00 7,906.00         20 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas 20 UD 40 4 80.00 0.00 18 14.40 0.00 800.00 94.40         21 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 8.5 x 11 hojas en blanco 500/1 100 RESMA 520 230 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 52,000.00 27,140.00         22 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Label 3x2 (rollo) 10 UD 90 312 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 900.00 3,681.60         24 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero color azul 60 UD 15 7 420.00 0.00 0 0.00 0.00 900.00 420.00         26 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libreta tipo récord 500 páginas 15 UD 340 194 2,910.00 0.00 18 523.80 0.00 5,100.00 3,433.80         28 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento en gel para hojas 35ml 10 UD 190 72 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,900.00 849.60         29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders amarillos 8.5 x 11 caja 100/1 (500/1) 20 CAJ 400 262 5,240.00 0.00 18 943.20 0.00 8,000.00 6,183.20         44 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador en spray para pizarra 8 Oz 5 UD 400 89 445.00 0.00 18 80.10 0.00 2,000.00 525.10         47 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas pequeñas plástica para basura, presentación: paquete 25/1. 190 PAQ 50 31.83 6,047.70 0.00 18 1,088.59 0.00 9,500.00 7,136.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación UAF-DAF-CM-2023-0003.pdf Acta de Adjudicación UAF-DAF-CM-2023-0003.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2023_3_03 p.m..Pdf Download Cuota Velez.pdf Cuota Velez.pdf Download Orden de compra VELEZ SRL.pdf Orden de compra VELEZ SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 310,871.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 284,675.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,526.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF. 310,871.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16781996734568kcNc 1 310,871.00  DOP Vencido Link