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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.736376   Contract reference UAF-2023-00014   Contract description: Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UAF-DAF-CM-2023-0003   Request Title Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.   Description Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference UAF-DAF-CM-2023-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 310,871 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Federico Henriquez y Carvajal No. 11, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF. La entrega los artículos adjudicados será una vez recibida la orden de compra. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1535911 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 263,450.00 0.00 47,421.00 0.00 126,850.00 310,871.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips Billeteros 19mm 50 CAJ 25 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres timbrados logo UAF 8.5 x 14 1,000 UD 60 40 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 60,000.00 47,200.00         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedras aromáticas para inodoro 80 UD 65 45 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,200.00 4,248.00         25 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Papel bond 8.5 x 11 timbrada CONCLAFIT 500/1 10 RESMA 750 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,500.00 7,670.00         38 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente líquido para fregar 15 GAL 250 100 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,750.00 1,770.00         39 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón líquido de mano 20 GAL 250 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 5,000.00 2,360.00         40 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales 40 GAL 220 120 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 8,800.00 5,664.00         42 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Limpiador de goma para limpiar cristal 15 UD 250 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         43 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Removedor de manchas 4 GAL 400 200 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,600.00 944.00         45 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Folders con bolsillo, timbrados azul y blanco, con logo institucional full color 1,000 UD 30 200 200,000.00 0.00 18 36,000.00 0.00 30,000.00 236,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación UAF-DAF-CM-2023-0003.pdf Acta de Adjudicación UAF-DAF-CM-2023-0003.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/3/2023_2_40 p.m..Pdf Download Cuota Brothers.pdf Cuota Brothers.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 310,871.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 284,675.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 18,526.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Material Gastable de Oficina, Artículos de Limpieza e Insumos A&B para uso de la UAF. 310,871.00  DOP Febrero 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16781996734568kcNc 1 310,871.00  DOP Vencido Link