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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.715564 
Contract referenceHPPEM-2023-00125 
Contract description:Adquisición De Materiales De Plomería 
Goods 
Contract Start:
06/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-UC-CD-2023-0041 
Adquisición De Materiales De Plomería 
Adquisición De Materiales De Plomería, Para uso de esta institución 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 
Adquisición De Materiales De Plomería_EXT 
GoodsDominicana 
2,095 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1534847 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,775.420.00319.580.002,095.002,095.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99SILICON TRANSP 280ML2UD450381.36762.710.0018137.290.00900.00900.00
    
13
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99CEMENTO BCO FUNDA 2LB6UD7059.32355.930.001864.070.00420.00420.00
    
13
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC 8OZ1UD385326.27326.270.001858.730.00385.00385.00
    
14
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVE PASO3UD7563.56190.680.001834.320.00225.00225.00
    
10
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04ADAP PVC MACHO 3/46UD1512.7176.270.001813.730.0090.0090.00
    
10
40141720 - Conectores par(...)
2.3.6.3.04TAPON PVC HEMBRA 3/45UD1512.7163.560.001811.440.0075.0075.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
2,095.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04165.00  DOP----View
2.3.9.9.04225.00  DOP----View
2.3.7.2.991,705.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO2,095.00  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023004132,095.00  DOP