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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.729428 
Contract referenceARD-2023-00102 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
18/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2023-0034 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
322,398.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1535058 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
273,218.780.0049,179.380.00331,800.00322,398.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30161710 - Pisos laminado(...)
2.3.9.8.02PISO MAJESTIC PLANK COLORLANDMARK40UD7,5006,200248,000.000.001844,640.000.00300,000.00292,640.00
    
2
30161710 - Pisos laminado(...)
2.3.9.8.02ZOCALO COLOR CHOCOLATE 90X15X2416UD1,5501,25920,144.000.00183,625.920.0024,800.0023,769.92
    
3
30161710 - Pisos laminado(...)
2.3.9.8.02REDUCER COLOR CHOCOLATE 45X8X242UD1,000773.671,547.340.0018278.520.002,000.001,825.86
    
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MAT-TUBO MASILLA BLANCA4UD600426.761,707.040.0018307.270.002,400.002,014.31
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MAT-TUBO MASILLA TRANSPARENTE4UD650455.11,820.400.0018327.670.002,600.002,148.07
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
322,398.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02318,235.78  DOP----View
2.3.7.2.994,162.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LA COMANDANCIA GENERAL, ARD.322,398.16  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680297756655traBb1322,398.16  DOPLink