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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716653   Contract reference EDEESTE-2023-00031   Contract description: servicio de Taller Team Boulding para Capacitación de Servicio al Cliente para Plan de Choque de Servicio al Cliente.   Type of Contract Services   Contract Start: 06/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDEESTE-DAF-CM-2023-0001   Request Title Servicio de Taller Team Boulding para Capacitación de Servicio al Cliente para Plan de Choque de Servicio al Cliente.   Description Servicio de Taller Team Boulding para Capacitación de Servicio al Cliente para Plan de Choque.   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference OFERTA EXTERNA ESFUERZATE Y HAZLO_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 420,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1535057 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 420,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 420,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 86101705 - Capacitación a(...)86101705 - Capacitación administrativa 2.2.8.7.04 Servicio de Taller Team Boulding para Capacitación de Servicio al Cliente para Plan de Choque de Servicio al Cliente. 1 UD 500,000 420,000 420,000.00 0.00 0 0.00 0.00 500,000.00 420,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion 0001.pdf Acta de adjudicacion 0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/3/2023_9_31 p.m..Pdf Download CERTIFICACION CUOTA 0001.pdf CERTIFICACION CUOTA 0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 420,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.04 420,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 420,000.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 420,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf