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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.715297
Contract reference
CPEP-2023-00046
Contract description:
impresión de programas contentivos actividades patrióticas realizadas por la institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/03/2023 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2023 22:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CPEP-UC-CD-2023-0017
Request Title
impresión de programas contentivos actividades patrióticas realizadas por la institución
Description
Programas de actividades patrióticas realizadas por la institución
Business Operation
Departamento de Coordinación y Difusión
Reply Reference
SERVICIOS DE SERIGRAFIA E IMAGNES PARA PROMAGAS Y
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
151,040 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/03/2023 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/03/2023 22:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ aristides fiallo cabral no.4, gascue. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1535123 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
128,000.00
0.00
23,040.00
0.00
151,040.00
151,040.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
SERIGRAFIA E IMAGENES PARA PROGRAMAS BATALLA SANTOME
200
UD
82.6
70
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
16,520.00
16,520.00
2
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
SERIGRAFIA E IMAGENES PARA PROGRAMAS BATALLA DEL HOTEL MATUM
200
UD
82.6
70
14,000.00
0.00
18
2,520.00
0.00
16,520.00
16,520.00
3
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
SERIGRAFIA E IMAGENES PARA PROGRAMAS BATALLA PALO HINCADO
400
UD
82.6
70
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
33,040.00
33,040.00
4
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
SERIGRAFIA E IMAGENES PARA GAFETES NATALACIO DE GREGORIO LUPERON
800
UD
106.2
90
72,000.00
0.00
18
12,960.00
0.00
84,960.00
84,960.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/3/2023_5_20 p.m..Pdf
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EG16778671471517tZJZ.pdf
EG16778671471517tZJZ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,040.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
151,040.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO COMPLETO
151,040.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16778671471517tZJZ
1
151,040.00
DOP
Vencido
Link