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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.718904   Contract reference CONTRALORIA-2023-00011   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference oferta tecnica /economica contraloria-daf-cm-2023-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,755.71 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 16/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1534720 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,507.00 0.00 14,248.71 0.00 142,335.00 110,755.71         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA PAPEL ADHESIVA 5"X3" 175 UD 35 65 11,375.00 0.00 18 2,047.50 0.00 6,125.00 13,422.50         9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA PARA DISP.‑Pequeña (19mmX25.4m) 120 UD 30 43 5,160.00 0.00 18 928.80 0.00 3,600.00 6,088.80         14 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO DE 3/4" ( 19mm ) ‑ Caja 12/1 72 CAJ 50 24 1,728.00 0.00 18 311.04 0.00 3,600.00 2,039.04         19 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMA 50 CAJ 40 24 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,000.00 1,416.00         21 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA 20 CAJ 100 31 620.00 0.00 18 111.60 0.00 2,000.00 731.60         24 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA DE OFICINA 30 UD 75 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 2,250.00 1,239.00         25 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 13 ‑AMARILLO‑ 300 UD 10 4.8 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,000.00 1,699.20         26 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9 X 12 ‑AMARILLO‑ 400 UD 10 2.85 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 4,000.00 1,345.20         27 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10 X 15 ‑AMARILLO‑ 300 UD 15 4.75 1,425.00 0.00 18 256.50 0.00 4,500.00 1,681.50         30 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 1,800 UD 10 4.95 8,910.00 0.00 0 0.00 0.00 18,000.00 8,910.00         31 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 250 UD 10 4.95 1,237.50 0.00 0 0.00 0.00 2,500.00 1,237.50         32 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS NEGRAS 150 UD 30 24 3,600.00 0.00 0 0.00 0.00 4,500.00 3,600.00         33 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 150 UD 30 24 3,600.00 0.00 0 0.00 0.00 4,500.00 3,600.00         35 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5 X 11 COLOR BLANCO 200 UD 75 43 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 15,000.00 10,148.00         36 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8.5 X 11 COLOR AMARILLO 200 UD 75 43 8,600.00 0.00 18 1,548.00 0.00 15,000.00 10,148.00         37 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 COLOR BLANCO 200 UD 65 21.5 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 13,000.00 5,074.00         38 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 COLOR AMARILLO 200 UD 65 21.5 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 13,000.00 5,074.00         39 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA DE CARTON COLOR NEGRA 150 UD 7 4.95 742.50 0.00 18 133.65 0.00 1,050.00 876.15         40 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA DE CARTON COLOR AZUL OSCURO 150 UD 7 4.95 742.50 0.00 18 133.65 0.00 1,050.00 876.15         41 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE 300 UD 15 6.7 2,010.00 0.00 18 361.80 0.00 4,500.00 2,371.80         42 44103502 - Tapas de encua(...)44103502 - Tapas de encuadernación 2.3.9.2.01 CUBIERTA PLASTICA NEGRA 150 UD 15 6.7 1,005.00 0.00 18 180.90 0.00 2,250.00 1,185.90         48 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIA AAA 120 UD 75 34 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 9,000.00 4,814.40         64 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO‑20 ml (Brocha) 35 UD 30 19.5 682.50 0.00 18 122.85 0.00 1,050.00 805.35         66 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 PORTA LAPICES 24 UD 100 75 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00         67 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIPS 20 UD 80 34.5 690.00 0.00 18 124.20 0.00 1,600.00 814.20         69 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PARA PIZARRA ‑ AZUL (3) 12 UD 30 18.25 219.00 0.00 18 39.42 0.00 360.00 258.42         72 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 VELOBIND 25 UD 100 650 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 2,500.00 19,175.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA BEST SUPLPLY.pdf CUOTA BEST SUPLPLY.pdf Download ORDEN DE COMPRA BEST SUPPLY.pdf ORDEN DE COMPRA BEST SUPPLY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,269.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 116,911.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,358.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Total 66,829.44  DOP Marzo 2023 2   Valor a desconsumir por no entrega de ítem 17. 68,440.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677873054637Xqc7l 2 66,829.44  DOP Vencido Link