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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.718902 
Contract referenceCONTRALORIA-2023-00010 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES MUJER 
Goods 
Contract Start:
16/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2023-0002 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA - CONTRALORIA-DAF-CM-20 
GoodsDominicana 
135,269.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
16/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1534718 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,008.000.0019,261.440.00200,285.00135,269.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8.5 X 13400UD74.51,800.000.0018324.000.002,800.002,124.00
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER PARTITION 8.5 X 11 (3 DIVISIONES)100UD15015015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
6
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01NOTA PAPEL ADHESIVA 3"X3"325UD254213,650.000.00182,457.000.008,125.0016,107.00
    
17
32101606 - Memoria rom pr(...)
2.3.9.2.01MEMORIA USB 16 GB 200UD50029058,000.000.001810,440.000.00100,000.0068,440.00
    
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA NO.72,000UD101.53,000.000.0018540.000.0020,000.003,540.00
    
34
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ DE CARBON HB #2-Con Borra1,800UD1059,000.000.0000.000.0018,000.009,000.00
    
47
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA AA260UD75307,800.000.00181,404.000.0019,500.009,204.00
    
49
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA MEDIANA TIPO C30UD110752,250.000.0018405.000.003,300.002,655.00
    
50
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA CUADRADA 9V30UD4001504,500.000.0018810.000.0012,000.005,310.00
    
51
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA MEDIANA TIPO C12UD130841,008.000.0018181.440.001,560.001,189.44
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
135,269.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01116,911.00  DOP----View
2.3.9.6.0118,358.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total66,829.44  DOPMarzo2023
2  Valor a desconsumir por no entrega de ítem 17.68,440.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1677873054637Xqc7l266,829.44  DOPLink