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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.715359 
Contract referenceDIECOM-2023-00021 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros para el primer trimestre, dirigido a MiPymes. 
Goods 
Contract Start:
03/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIECOM-DAF-CM-2023-0001 
Adquisición de Materiales Ferreteros para el primer trimestre, dirigido a MiPymes. 
Adquisición de Materiales Ferreteros para el primer trimestre, dirigido a MiPymes. 
Servicio Generales 
DIECOM-DAF-CM-2023-0001-HM 
GoodsDominicana 
21,977.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1534050 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,625.000.003,352.500.0028,100.4021,977.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 4 pulgadas.10UN265.51711,710.000.0018307.800.002,655.002,017.80
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01Cemento gris de 50 libras.1EMB708425425.000.001876.500.00708.00501.50
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pinturas de esmalte industrial negro.1UN2,4781,9701,970.000.0018354.600.002,478.002,324.60
    
9
39101610 - Lámparas de fi(...)
2.3.9.6.01Bombillo 2 contactos cuerpo metal P21.24UN88.540960.000.0018172.800.002,124.001,132.80
    
10
39101610 - Lámparas de fi(...)
2.3.9.6.01Bombillo H1 12 v para vehiculos.24UN259.61864,464.000.0018803.520.006,230.405,267.52
    
12
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05Aceite de motor 15w40 946 ml.10UN584.14504,500.000.0018810.000.005,841.005,310.00
    
14
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape Eléctrico negro.6UN584.13762,256.000.0018406.080.003,504.602,662.08
    
19
39121533 - Piezas de inte(...)
2.3.9.6.01Tapa con interuptor three way de tres.5UN705.383081,540.000.0018277.200.003,526.901,817.20
    
22
40142007 - Mangueras espe(...)
2.3.9.8.01Mangueras de agua de Polietileno 25 pies.1UN1,032.5800800.000.0018144.000.001,032.50944.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
11,569.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.055,074.00  DOP----View
2.3.9.1.011,699.20  DOP----View
2.6.5.2.014,796.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2023  Transferencia11,569.90  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1677848033254LI9Ja111,569.90  DOPLink