ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.724951
Contract reference	APORDOM-2023-00042
Contract description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	31/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	APORDOM-DAF-CM-2023-0004
Request Title	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES
Description	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES
Business Operation	Almacén y Suministros
Reply Reference	APORDOM-DAF-CM-2023-0004
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	10,032.03 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	31/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Nombre del banco Número de cuenta BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 17840530013

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1534030 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
8,501.72	0.00	0.00	1,530.31	10,063.04	10,032.03

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

FARDOS DE 20 PAQ. DE PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLE BLANCO #9 DE 25/1

2,714

2,288.14

4,576.28

0.00

823.73

5,428.00

5,400.01

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES BLANCO CAJA DE 40 PAQ DE 25/1

1,158.76

981.36

1,962.72

0.00

353.29

2,317.52

2,316.01

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DESECHABLES BLANCO CAJA DE 40 PAQ DE 25/1

1,158.76

981.36

1,962.72

0.00

353.29

2,317.52

2,316.01

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_2/3/2023_6_44 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras Luyens Comercial.pdf	Orden de Compras Luyens Comercial.pdf	Download
cuota.pdf	cuota.pdf	Download
Acta Adjudicación CM-2023-04.pdf	Acta Adjudicación CM-2023-04.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

232,980.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	135,565.48 DOP	----	View
2.3.1.1.01	88,847.72 DOP	----	View
2.3.9.1.02	1,132.80 DOP	----	View
2.3.2.2.01	7,434.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA CONSUMO DE APORDOM POR UN PERIODO DE TRES MESES	232,980.00 DOP	Julio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	41	1	232,980.00 DOP	Vencido	cuota.pdf