1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.721296   Contract reference INABIMA-2023-00034   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 1ER TRIMESTRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2023-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 1ER TRIMESTRE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 1ER TRIMESTRE   Business Operation Division de Suministro   Reply Reference INABIMA-DAF-CM-2023-0003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 57,378.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: MODALIDAD DE PAGO: A CREDITO. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1534407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,626.00 0.00 8,752.68 0.00 73,205.00 57,378.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 Banderitas de colores 42 x 12 mm, super adhesivas. Calidad superior. paq, 5/1 75 UD 75 64 4,800.00 0.00 4,800 18 864.00 0.00 5,625.00 5,664.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 pulgadas, color blanco, (caja 12/1). 5 UD 3,700 2,748 13,740.00 0.00 13,740 18 2,473.20 0.00 18,500.00 16,213.20         11 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libreta rayada 5 1/2 x 8 color amarillo 48 UD 30 19 912.00 0.00 912 18 164.16 0.00 1,440.00 1,076.16         13 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Liquido frasco de 20 ml 60 UD 50 29 1,740.00 0.00 1,740 18 313.20 0.00 3,000.00 2,053.20         16 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AA, alcalinas, larga duración 100 UD 55 29 2,900.00 0.00 2,900 18 522.00 0.00 5,500.00 3,422.00         17 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila AAA, alcalinas, larga duración 100 UD 55 29 2,900.00 0.00 2,900 18 522.00 0.00 5,500.00 3,422.00         18 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador amarillo (uds) 75 UD 40 16 1,200.00 0.00 1,200 18 216.00 0.00 3,000.00 1,416.00         21 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resmas de papel bond 8 1/2 x 14, calidad premium, empaque resistente a la humedad, 100% blancas. 50 UD 450 339 16,950.00 0.00 16,950 18 3,051.00 0.00 22,500.00 20,001.00         23 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas adhesivas 3x3, color amarillo, super adhesivas. Calidad Superior 100 UD 55 19 1,900.00 0.00 1,900 18 342.00 0.00 5,500.00 2,242.00         25 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera de acero inoxidable de 6". Color negro. 48 UD 55 33 1,584.00 0.00 1,584 18 285.12 0.00 2,640.00 1,869.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/3/2023_3_09 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer Inversiones Tejera Valera.pdf Cuota a Comprometer Inversiones Tejera Valera.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download ORDEN DE COMPRA TEJEDA VALERA FD.pdf ORDEN DE COMPRA TEJEDA VALERA FD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,378.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 30,533.68  DOP ---- View 2.3.9.6.01 6,844.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 20,001.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 57,378.68  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 57,378.68  DOP Vencido Cuota a Comprometer Inversiones Tejera Valera.pdf