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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.812997 
Contract referenceHPPEM-2023-00121 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS 
Goods 
Contract Start:
02/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPPEM-DAF-CM-2023-0019 
ADQUISICION DE MATERIALES TECNOLOGICOS  
MATERIALES TECNOLOGICOS PARA EL USO EN ESTA INSTITUCION 
MATERIALES TECNOLOGICOS 
HPPEM-DAF-CM-2023-0019 
GoodsDominicana 
106,602.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/06/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1533644 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
90,341.160.0016,261.410.00143,500.00106,602.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
43211902 - Paneles o moni(...)
2.6.2.1.01MONITOR 19 PULGADAS WIDESCREEN5UD3,5003,254.2416,271.200.00182,928.820.0017,500.0019,200.02
    
4
43201552 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.2.01ADAPTADOR HDMI A VGA10UD550244.072,440.700.0018439.330.005,500.002,880.03
    
5
43201552 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.2.01ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA5UD700203.391,016.950.0018183.050.003,500.001,200.00
    
6
43212110 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO 5UD16,50011,75758,785.000.001810,581.300.0082,500.0069,366.30
    
7
43212108 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01IMPRESORA TERMICA 80MM USB3UD5,5002,847.468,542.380.00181,537.630.0016,500.0010,080.01
    
9
14111504 - Papel en forma(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 80MM20UD6049.84996.800.0018179.420.001,200.001,176.22
    
12
43222815 - Unidades de te(...)
2.6.5.5.01POWER INJECTOR SPLITTER 48V IN/12V OUT5UD3,00000.000.0000.000.0015,000.000.00
    
43201552 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.2.01BATERIA UPS 12V/7A3UD600762.712,288.130.0018411.860.001,800.002,699.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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General Source
12,673.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0112,673.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO12,673.20  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20230019126732012,673.20  DOP