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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.715274   Contract reference CULTURA-2023-00075   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0008   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,763.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1533726 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,223.68 0.00 13,540.27 0.00 86,100.00 88,763.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS TIPO TOALLA FARDO 24/1 PARA LAS MANOS COLOR BLANCO 150 PAQ 80 42.5 6,375.00 0.00 18 1,147.50 0.00 12,000.00 7,522.50   Mis observaciones:FARDOS 24/1             6 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 ATOMIZADOR DE 16 ONZAS 50 UD 50 30.06 1,503.00 0.00 18 270.54 0.00 2,500.00 1,773.54         12 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS PARA USO DE LIMPIEZA COLOR AMARILLO SIZE M 60 UD 50 48.12 2,887.20 0.00 18 519.70 0.00 3,000.00 3,406.90         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS PARA USO DE LIMPIEZA COLOR ROSADO SIZE L 60 UD 50 48.12 2,887.20 0.00 18 519.70 0.00 3,000.00 3,406.90         23 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO PARA USO EXTERIOR 55GL CON RUEDA 20 UD 3,000 2,832.2 56,644.00 0.00 18 10,195.92 0.00 60,000.00 66,839.92         25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA DE 20 YARDAS 4 UD 25 102.82 411.28 0.00 18 74.03 0.00 100.00 485.31         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA SINTETICA DE POLYESTER 16*16'' COLOR AMARILLO 25 UD 20 37.12 928.00 0.00 18 167.04 0.00 500.00 1,095.04         28 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL 10 UD 500 358.8 3,588.00 0.00 18 645.84 0.00 5,000.00 4,233.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2023_5_19 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2023-0008.pdf ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2023-0008.pdf Download APROPIACION DAF-CM-2023-0008.pdf APROPIACION DAF-CM-2023-0008.pdf Download EG1677767006356EHoqg.pdf EG1677767006356EHoqg.pdf Download ORDEN DE COMPRAS INVERSIONES SANFRA.pdf ORDEN DE COMPRAS INVERSIONES SANFRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,510.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS 52,510.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16777671025029mJOJ 1 52,510.00  DOP Vencido Link