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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.715227
Contract reference
CULTURA-2023-00074
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0008
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
COTIZACION CULTURA 2023-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,510 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
03/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1533725 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,500.00
0.00
8,010.00
0.00
56,000.00
52,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY AROMA DE CANELA
50
UD
100
85
4,250.00
0.00
18
765.00
0.00
5,000.00
5,015.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY AROMA A VAINILLA
50
UD
100
85
4,250.00
0.00
18
765.00
0.00
5,000.00
5,015.00
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 25/1 TRANSPARENTE 5 ONZAS
200
PAQ
80
55
11,000.00
0.00
18
1,980.00
0.00
16,000.00
12,980.00
32
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 25/1 TRANSPARENTE 7 ONZAS
200
PAQ
75
45
9,000.00
0.00
18
1,620.00
0.00
15,000.00
10,620.00
33
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS 25/1 TRANSPARENTE 10 ONZAS
200
PAQ
75
80
16,000.00
0.00
18
2,880.00
0.00
15,000.00
18,880.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/3/2023_5_20 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2023-0008.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2023-0008.pdf
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APROPIACION DAF-CM-2023-0008.pdf
APROPIACION DAF-CM-2023-0008.pdf
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EG16777671025029mJOJ.pdf
EG16777671025029mJOJ.pdf
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ORDEN DE COMPRAS ROSLYN SRL.pdf
ORDEN DE COMPRAS ROSLYN SRL.pdf
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FACTURA ROSLYN.pdf
FACTURA ROSLYN.pdf
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CONDUCE ROSLYN.pdf
CONDUCE ROSLYN.pdf
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RECEPCION ALMACEN ROSLYN.pdf
RECEPCION ALMACEN ROSLYN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,510.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
10,030.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
42,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS
52,510.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16777671025029mJOJ
1
52,510.00
DOP
Vencido
Link