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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.715094   Contract reference CULTURA-2023-00072   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0008   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 99,993.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/03/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1533724 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,740.00 0.00 0.00 15,253.20 156,000.00 99,993.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 COLOR BLANCO 600 PAQ 100 95 57,000.00 0.00 0.00 18 10,260.00 60,000.00 67,260.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 150 UD 80 100 15,000.00 0.00 0.00 18 2,700.00 12,000.00 17,700.00         20 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA PARA ORINALES, AROMA A LAVANDA 120 UD 150 37 4,440.00 0.00 0.00 18 799.20 18,000.00 5,239.20         23 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO PARA USO EXTERIOR 55GL 19 L SIN TAPA COLOR NEGRO RECTANGULAR 20 UD 3,000 195 3,900.00 0.00 0.00 18 702.00 60,000.00 4,602.00         29 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA 25/1 COLOR BLANCO 100 PAQ 30 22 2,200.00 0.00 0.00 18 396.00 3,000.00 2,596.00         30 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDOR PLASTICO 25/1 COLOR BLANCO 100 PAQ 30 22 2,200.00 0.00 0.00 18 396.00 3,000.00 2,596.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2023_5_17 p.m..Pdf Download APROPIACION DAF-CM-2023-0008.pdf APROPIACION DAF-CM-2023-0008.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2023-0008.pdf ACTA DE ADJUDICACION CULTURA-DAF-CM-2023-0008.pdf Download EG1677766788237GZgHO.pdf EG1677766788237GZgHO.pdf Download ORDEN DE COMPRAS SUPLIGENSA.pdf ORDEN DE COMPRAS SUPLIGENSA.pdf Download RECEPCION FACTURA Y CONDUCE SUPLIEGNSA.pdf RECEPCION FACTURA Y CONDUCE SUPLIEGNSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 52,510.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,030.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 42,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS 52,510.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16777671025029mJOJ 1 52,510.00  DOP Vencido Link