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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.714568   Contract reference RSCC-2023-00113   Contract description: Adquisición de Pinturas y Materiales de pintar para el mantenimiento de los diferentes CPN, Centros Diagnósticos y Diferentes Áreas este SRSCC.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference RSCC-DAF-CM-2023-0019   Request Title Pinturas y Materiales de pintar   Description Adquisición de Pinturas y Materiales de pintar para el mantenimiento de los diferentes CPN, Centros Diagnósticos y Diferentes Áreas este SRSCC.   Business Operation ALMACEN DE EQUIPOS   Reply Reference OFERTA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,014,977 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance La vega 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1533519 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 860,150.00 0.00 0.00 154,827.00 1,245,050.00 1,014,977.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanco 00 500 GAL 1,100 706 353,000.00 0.00 0.00 18 63,540.00 550,000.00 416,540.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pinturas Dalia Azul 104 100 GAL 850 795 79,500.00 0.00 0.00 18 14,310.00 85,000.00 93,810.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanco 00 acrílica(cubeta) 50 UD 3,300 590 29,500.00 0.00 0.00 18 5,310.00 165,000.00 34,810.00         4 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pinturas Gris claro 50 GAL 850 989 49,450.00 0.00 0.00 18 8,901.00 42,500.00 58,351.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 1 PULGADAS 20 UD 90 75 1,500.00 0.00 0.00 18 270.00 1,800.00 1,770.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 3 PULGADAS 50 UD 110 125 6,250.00 0.00 0.00 18 1,125.00 5,500.00 7,375.00         7 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota antigota 200 UD 225 145 29,000.00 0.00 0.00 18 5,220.00 45,000.00 34,220.00         8 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 EXTENSIÓN TELESCÓPICA 1.2 M A 2.4 M 100 UD 800 550 55,000.00 0.00 0.00 18 9,900.00 80,000.00 64,900.00         9 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Impermeabilizante de techo(cubeta) 50 UD 2,500 3,230 161,500.00 0.00 0.00 18 29,070.00 125,000.00 190,570.00         10 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 SELLADOR DE TECHO CUBETAS(cubeta) 20 UD 4,500 2,300 46,000.00 0.00 0.00 18 8,280.00 90,000.00 54,280.00         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 75 GAL 450 450 33,750.00 0.00 0.00 18 6,075.00 33,750.00 39,825.00         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 9" x 37 mm 100 UD 215 157 15,700.00 0.00 0.00 18 2,826.00 21,500.00 18,526.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2023_3_44 p.m..Pdf Download ADJUDICACIONimg01032023_0003.pdf ADJUDICACIONimg01032023_0003.pdf Download COMPROMISOimg01032023_0002.pdf COMPROMISOimg01032023_0002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,014,977.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 64,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 888,186.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 27,671.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 34,220.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   PAGO UNICO 1,014,977.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 RSCC-DAF-CM-2023-0019 2023 1,014,977.00  DOP Vencido COMPROMISOimg01032023_0002.pdf