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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.715764   Contract reference INDRHI-2023-00100   Contract description: COMPRA DE FAROLES DELANTEROS (DERECHO E IZQUIERDO), GATODE BOTELLA, BUSING DE MUELLE TRASERO Y MICAS TRASERA, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA INSTI   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2023-0088   Request Title COMPRA DE FAROLES DELANTEROS (DERECHO E IZQUIERDO), GATODE BOTELLA, BUSING DE MUELLE TRASERO Y MICAS TRASERA, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA INSTI   Description COMPRA DE FAROLES DELANTEROS (DERECHO E IZQUIERDO), GATO DE BOTELLA, BUSING DE MUELLE TRASERO Y MICAS TRASERA, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DISTINTOS DEPARTAMENTO DE LA INSTITUCION.   Business Operation División de Transportación   Reply Reference COMPRA DE FAROLES DELANTEROS (DERECHO E IZQUIERDO)   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,064 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1533422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,800.00 0.00 6,264.00 0.00 41,900.00 41,064.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL DELANTERO DERECHO 1 UD 8,000 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL DELANTERO IZQUIERDO 1 UD 8,000 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00         3 26101705 - Gatos de torni(...)26101705 - Gatos de tornillo de los ejes motores del avión 2.3.9.8.01 GATO DE BOTELLA 5 TONELADAS 1 UD 7,500 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,500.00 7,080.00         4 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSING DE MUELLE TRASERO 8 UD 425 350 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,400.00 3,304.00         5 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 MICAS TRASERA 2 UD 7,500 6,500 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2023_3_21 p.m..Pdf Download COMPROMISO 067.pdf COMPROMISO 067.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 41,064.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 15,340.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 25,724.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 41,064.00  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 067 2 41,064.00  DOP Vencido COMPROMISO 067.pdf