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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.716111   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2023-00047   Contract description: Artículos Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0026   Request Title Artículos Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Description Artículos Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Business Operation Direccion de Diseños Aeroportuarios   Reply Reference B&F Mercantil, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,881.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1533209 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,000.88 0.00 11,880.16 0.00 77,881.00 77,881.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Varilla de ¾ 2 UD 610 516.95 1,033.90 0.00 18 186.10 0.00 1,220.00 1,220.00         2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento 15 UD 721 611.02 9,165.30 0.00 18 1,649.75 0.00 10,815.00 10,815.05         3 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 Pico 1 UD 1,235 1,046.61 1,046.61 0.00 18 188.39 0.00 1,235.00 1,235.00         4 30101617 - Barras de made(...)30101617 - Barras de madera 2.3.1.4.01 Palo 1 UD 200 169.49 169.49 0.00 18 30.51 0.00 200.00 200.00         5 27111802 - Nivel 2.3.6.3.04 Nivel 1 UD 1,052 891.53 891.53 0.00 18 160.48 0.00 1,052.00 1,052.01         6 24101506 - Carretas de em(...)24101506 - Carretas de empujar 2.6.4.6.01 Carretilla 1 UD 3,044 2,579.66 2,579.66 0.00 18 464.34 0.00 3,044.00 3,044.00         7 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Plana 1 UD 150 127.12 127.12 0.00 18 22.88 0.00 150.00 150.00         8 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Llana 1 UD 140 118.64 118.64 0.00 18 21.36 0.00 140.00 140.00         9 23231501 - Barras portasi(...)23231501 - Barras portasierra 2.3.9.8.01 Marco de Segueta 1 UD 333 282.2 282.20 0.00 18 50.80 0.00 333.00 333.00         10 23172007 - Filos de sierr(...)23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal 2.3.9.8.01 Paquete de Segueta 1 UD 6,500 5,508.47 5,508.47 0.00 18 991.52 0.00 6,500.00 6,499.99         11 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tubo de 6 Pulgadas 3 UD 4,900 4,152.54 12,457.62 0.00 18 2,242.37 0.00 14,700.00 14,699.99         12 27112002 - Azadones 2.3.6.3.04 Coa 1 UD 1,242 1,052.54 1,052.54 0.00 18 189.46 0.00 1,242.00 1,242.00         13 23172007 - Filos de sierr(...)23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal 2.3.9.8.01 Segueta 10 UD 65 55.08 550.80 0.00 18 99.14 0.00 650.00 649.94         14 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 Rollos de Alambre de Púas 10 UD 3,510 2,974.58 29,745.80 0.00 18 5,354.24 0.00 35,100.00 35,100.04         15 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapa para Alambre de Púas 20 LB 75 63.56 1,271.20 0.00 18 228.82 0.00 1,500.00 1,500.02 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/3/2023_3_13 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00047-ARTICULOS FERRETEROS.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00047-ARTICULOS FERRETEROS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,881.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 36,320.04  DOP ---- View 2.3.6.1.01 10,815.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,319.03  DOP ---- View 2.3.1.4.01 200.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 3,044.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,482.93  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,699.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 77,881.04  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0026 1 77,881.04  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00047-ARTICULOS FERRETEROS.pdf