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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714591
Contract reference
MMUJER-2023-00085
Contract description:
COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL MINIBÚS ASIGNADO AL CENTRO DE PROMOCIÓN, SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, AÑOS 2019, BLANCO, PLACA EI01181, CHASIS D4CBJ657716.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2023-0058
Request Title
COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL MINIBÚS ASIGNADO AL CENTRO DE PROMOCIÓN, SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, AÑOS 2019, BLANCO, PLACA EI01181, CHASIS D4CBJ657716.
Description
COMPRA DE UNA BATERÍA PARA EL MINIBÚS ASIGNADO AL CENTRO DE PROMOCIÓN, SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES, AÑOS 2019, BLANCO, PLACA EI01181, CHASIS D4CBJ657716.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,151 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1533305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,450.00
0.00
1,701.00
0.00
11,151.00
11,151.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERÍA 15/12, 8 AÑOS DE GARANTIA Y LOS PRIMERO 36 MESES FULL
1
UD
11,151
9,450
9,450.00
0.00
18
1,701.00
0.00
11,151.00
11,151.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/3/2023_1_40 p.m..Pdf
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informe.pdf
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EG1677677942592TuWu5.pdf
EG1677677942592TuWu5.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,151.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
11,151.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
11,151.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677677942592TuWu5
1
11,151.00
DOP
Vencido
Link