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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.721915
Contract reference
HPPEM-2023-00109
Contract description:
compra de hilos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-UC-CD-2023-0038
Request Title
ADQUISICION DE HILOS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE HILOS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION
Business Operation
Almacén de Farmacia
Reply Reference
ADQUISICION DE HILOS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
168,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1532825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
168,000.00
0.00
0.00
0.00
168,000.00
168,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
43
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas NYL. DEMOPHORIIS #3 C/36
10
UD
3,000
3,000
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
44
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas CROM. DERMOPHORIUS # 1 C/36
10
UD
3,300
3,300
33,000.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
33,000.00
45
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas VICRYLDEMOPHO,PLU#1 C/36
10
UD
7,200
7,200
72,000.00
0.00
0.00
0.00
72,000.00
72,000.00
46
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
Suturas CROM. DERMOPHORIUS# 2 C/36
10
UD
3,300
3,300
33,000.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
33,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/2/2023_7_43 p.m..Pdf
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certificacion 0038.rar
certificacion 0038.rar
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adj hilo 0038.png
adj hilo 0038.png
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ORDEN HILOS 0038.rar
ORDEN HILOS 0038.rar
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
168,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
único pago
168,000.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0038
1
168,000.00
DOP
Vencido
certificacion 0038.rar