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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.714320   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00052   Contract description: COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0033   Request Title COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS   Description COMPRA DE ALAMBRES ELÉCTRICOS, LÁMPARAS LED DE CALLES Y TUBOS ELÉCTRICOS. PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL LA CANELA (PILCA) y LA ZONA FRANCA CIEM (CENTRO DE INDUSTRIAL DE EMPRESAS).   Business Operation Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas   Reply Reference BOOST OFFICE, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,639.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1532719 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,423.59 0.00 31,216.25 0.00 204,639.85 204,639.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121634 - Cable de cobre 2.3.9.6.01 ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 1000 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 10 AWG. 1000 ROJO, 1 UD 28,467.5 24,125 24,125.00 0.00 18 4,342.50 0.00 28,467.50 28,467.50         2 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 1000 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 10 AWG. 1000, NEGRO 1 UD 28,467.5 24,125 24,125.00 0.00 18 4,342.50 0.00 28,467.50 28,467.50         3 26121634 - Cable de cobre 2.3.9.6.01 ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 500 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 AWG. 500 ROJO, 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         4 26121634 - Cable de cobre 2.3.9.6.01 ROLLOS DE CABLES ELÉCTRICOS 500 PIES C/U. CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 12 AWG. 500 NEGRO. 1 UD 10,030 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         5 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 5 LÁMPARAS LED DE CALLE SERIE A. 100 W, FLUJO LUMINOSO: 70-80 LM/W 5 UD 8,018.1 6,795 33,975.00 0.00 18 6,115.50 0.00 40,090.50 40,090.50         6 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 8 TUBOS ELÉCTRICOS PLASTICOS DE 3-4. TUBOS PLÁSTICOS ELÉCTRICOS. 8 UD 542.8 460 3,680.00 0.00 18 662.40 0.00 4,342.40 4,342.40         7 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVE BOLA NO.090 ½ FULL FLOW POLANCO HEMBRA 4 UD 666.7 565 2,260.00 0.00 18 406.80 0.00 2,666.80 2,666.80         8 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.6.3.04 JUEGO REPARACION PLOMER PS-AD05 INODORO 13 UD 1,162.3 985 12,805.00 0.00 18 2,304.90 0.00 15,109.90 15,109.90         9 52141520 - Mezcladoras pa(...)52141520 - Mezcladoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 MEZCLADORA TT1040A LAVAMANOS MONOMANDO 1 HOYO 10 UD 2,584.2 2,190 21,900.00 0.00 18 3,942.00 0.00 25,842.00 25,842.00         10 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 SIFON 1-1/4´´FLEXIBLE PVC LAVADERO 5 UD 495.6 420 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         11 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 SIFON 35376 1-1/2´´SENCILLO PVC LAVAMANOS/FREGADERO 5 UD 442.5 375 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 2,212.50 2,212.50         12 27111726 - Llaves de tuer(...)27111726 - Llaves de tuercas 2.3.6.3.04 LLAVE ANGULAR 04326 1/2X3/5X3/8´´ DOBLE 664CX 15 UD 767 650 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,505.00 11,505.00         13 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPA INODORO -65901 REDONDA BLANCA. 10 UD 1,239 1,050 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         14 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PVC SM-248-7 8 OZ AZUL MEDIOS HÚMEDOS 2 UD 901.52 764 1,528.00 0.00 18 275.04 0.00 1,803.04 1,803.04         15 23151901 - Cortadores 2.6.5.7.01 SEGUETA NF 1218 ROJA 12´´ 18 DIENTES/PULGADAS 3 UD 100.93 85.53 256.59 0.00 18 46.19 0.00 302.79 302.78         16 51142012 - Ácido mefenámi(...)51142012 - Ácido mefenámico 2.3.4.1.01 ÁCIDO MURIÁTICO 1GL CONCENTRADO 5 UD 1,028.96 872 4,360.00 0.00 18 784.80 0.00 5,144.80 5,144.80         17 41105701 - Acido nucleico(...)41105701 - Acido nucleico inmovilizado en membranas de vidrio o nylon 2.3.7.2.99 LEJÍA 13 OZ/350 GR 5 UD 221.84 188 940.00 0.00 18 169.20 0.00 1,109.20 1,109.20         18 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 94 LB. 3 UD 882.64 748 2,244.00 0.00 18 403.92 0.00 2,647.92 2,647.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/2/2023_6_15 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,639.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 121,427.90  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,666.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 26,614.90  DOP ---- View 2.6.1.4.01 25,842.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,690.50  DOP ---- View 2.3.9.8.01 12,390.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 4,450.96  DOP ---- View 2.6.5.7.01 302.78  DOP ---- View 2.3.4.1.01 5,144.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,109.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS 204,639.84  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 CUOTA 1 204,639.84  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf