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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.758828   Contract reference ACADEMIA AEREA-2023-00009   Contract description: Adquisicion de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/07/2023 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2023-0004   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza   Description Adquisicion de Materiales de Limpieza   Business Operation Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD   Reply Reference Adquisicion de Materiales de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 222,972.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/07/2023 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de esta institucion. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1530768 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 188,960.00 0.00 34,012.80 0.00 195,975.00 222,972.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 55 Gls. 30 PAQ 1,400 1,325 39,750.00 0.00 18 7,155.00 0.00 42,000.00 46,905.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 17x22 40 PAQ 350 325 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 14,000.00 15,340.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 30 GAL 145 145 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 4,350.00 5,133.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantearomas surtidos 30 GAL 450 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,500.00 15,930.00         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpia ceramicas 10 GAL 600 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         1 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales 10 GAL 375 375 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 3,750.00 4,425.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de manos 5 GAL 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon liquido de fregar 12 GAL 450 445 5,340.00 0.00 18 961.20 0.00 5,400.00 6,301.20         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 30/1 10 PAQ 1,850 1,795 17,950.00 0.00 18 3,231.00 0.00 18,500.00 21,181.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla 6/1 10 PAQ 2,500 2,225 22,250.00 0.00 18 4,005.00 0.00 25,000.00 26,255.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palas de recoger basura 12 UD 250 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas No.32 25 UD 250 250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 6,250.00 7,375.00         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No.36 30 UD 375 375 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 11,250.00 13,275.00         1 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillos de inodoro 15 UD 375 375 5,625.00 0.00 18 1,012.50 0.00 5,625.00 6,637.50         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo 30 Lb. 6 UD 1,375 1,370 8,220.00 0.00 18 1,479.60 0.00 8,250.00 9,699.60         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Ambientadores para dispensador automatico diferentes aromas 15 UD 1,100 1,075 16,125.00 0.00 18 2,902.50 0.00 16,500.00 19,027.50         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol diferentes aromas 20 UD 190 190 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,800.00 4,484.00         1 14121603 - Pañuelos de pa(...)14121603 - Pañuelos de papel resistentes a la humedad 2.3.3.2.01 Lanilla 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Ambientadores en spray aromas surtidos 15 UD 270 270 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,050.00 4,779.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/2/2023_9_53 p.m..Pdf Download FirmaPublico-1689710006799KLe8AtL.pdf FirmaPublico-1689710006799KLe8AtL.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,972.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 167,453.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,133.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 50,386.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de Materiales de Limpieza 222,972.80  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023.0203.04.0003.189 1 222,972.80  DOP Vencido FirmaPublico-1689710006799KLe8AtL.pdf