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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714147
Contract reference
CORAAVEGA-2023-00037
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PIEZAS, TONER DEL PLOTER ASIGNADO A INEGERIA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (DE MARZO A DICIEMBRE 2023)
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
12/12/2023
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0016
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PIEZAS, TONER DEL PLOTER ASIGNADO A INEGERIA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (DE MARZO A DICIEMBRE 2023).
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PIEZAS, TONER DEL PLOTER ASIGNADO A INEGERIA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (DE MARZO A DICIEMBRE 2023).
Business Operation
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
Reply Reference
Ricoh Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
96,134.72 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LA VEGA 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1530852 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81.470,10
0,00
0,00
14.664,62
98.200,00
96.134,72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PIEZAS, TONER DEL PLOTER ASIGNADO A INEGERIA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (DE MARZO A DICIEMBRE 2023)
10
UD
9.820
8.147,01
81.470,10
0,00
0,00
18
14.664,62
98.200,00
96.134,72
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2023_8_25 p.m..Pdf
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ACTA ADJUCACION.pdf
ACTA ADJUCACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/2/2023_8_31 p.m..Pdf
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Orden de Servicio FIRMADA.pdf
Orden de Servicio FIRMADA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,134.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
96,134.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-UC-CD-2023-0016
96,134.72
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677590645544s5jCN
2
0.00
DOP
Vencido
Link