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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714866
Contract reference
ISFODOSU-2023-00060
Contract description:
RECTORIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VUELOS EN DENSGLASS DEL EDIFICIO CEREMA, EN ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ÁREA DE AUDITORIO, PRIMER NIVEL, RECINTO FÉLIX EVARISTO MEJÍA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0017
Request Title
RECTORIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VUELOS EN DENSGLASS DEL EDIFICIO CEREMA, EN ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ÁREA DE AUDITORIO, PRIMER NIVEL, RECINTO FÉLIX EVARISTO MEJÍA
Description
RECTORIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VUELOS EN DENSGLASS DEL EDIFICIO CEREMA, EN ÁREA DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ÁREA DE AUDITORIO, PRIMER NIVEL, RECINTO FÉLIX EVARISTO MEJÍA
Business Operation
Division de Ingenieria y Planta Fisica
Reply Reference
Constructora Estrucdom, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
794,215.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1530426 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
673,064.32
0.00
0.00
121,151.58
1,180,332.33
794,215.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Mantenimiento de los vuelos en densglass del Edificio CEREMA, CENTRO DE COORDINACIÓN TÉCNICA, primer nivel, recinto Félix Evaristo Mejía
1
UD
250,000
272,706.4
272,706.40
0.00
0.00
18
49,087.15
250,000.00
321,793.55
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Mantenimiento de los vuelos en densglass del Edificio CEREMA, AUDITORIO, primer nivel, recinto Félix Evaristo Mejía
1
UD
930,332.33
400,357.92
400,357.92
0.00
0.00
18
72,064.43
930,332.33
472,422.35
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2023_6_26 p.m..Pdf
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ADA Mant Vuelos.pdf
ADA Mant Vuelos.pdf
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Cuota Estrucdom.pdf
Cuota Estrucdom.pdf
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ORDEN DE COMPRA CONS.pdf
ORDEN DE COMPRA CONS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
794,215.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
794,215.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Mantenimiento Vuelos
794,215.90
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677764144354qRtd8
1
794,215.90
DOP
Vencido
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