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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.713772
Contract reference
ASDE-2023-00048
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE TICKET AEREO PARA EL FUNCIONARIO INVITADO A PARTICIPAR EN LA VIII PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS AMERICAS Y EL CARIBE (PR23).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-UC-CD-2023-0023
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE TICKET AEREO PARA EL FUNCIONARIO INVITADO A PARTICIPAR EN LA VIII PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS AMERICAS Y EL CARIBE (PR23).
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE TICKET AEREO PARA EL FUNCIONARIO INVITADO A PARTICIPAR EN LA VIII PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS AMERICAS Y EL CARIBE (PR23).
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
Viajersa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
205,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1531029 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
167,509.00
0.00
30,151.62
7,339.38
110,000.00
205,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
TICKET AEREO
1
UD
106,500
160,499
160,499.00
0.00
18
28,889.82
4.57
7,339.38
106,500.00
196,728.20
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
SEGURO DE VIAJE
1
UD
3,500
7,010
7,010.00
0.00
18
1,261.80
0.00
3,500.00
8,271.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2023_5_53 p.m..Pdf
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Orden de Compras_24_2_2023_5_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
196,728.20
DOP
----
View
2.2.6.3.01
8,271.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
205,000.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
205,000.00
DOP
Vencido
Orden de Compras_24_2_2023_5_53 p.m..Pdf