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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.717609
Contract reference
INABIMA-2023-00022
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BUZONES PARA DENUNCIAS A SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y PLAZA AURORA DEL INABIMA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INABIMA-UC-CD-2023-0009
Request Title
ADQUISICIÓN DE BUZONES PARA DENUNCIAS A SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y PLAZA AURORA DEL INABIMA.
Description
ADQUISICIÓN DE BUZONES PARA DENUNCIAS A SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y PLAZA AURORA DEL INABIMA.
Business Operation
Oficina de Libre Acceso a la Informació
Reply Reference
OFERTA ECONOMICA DE LAMINADOS-INABIMA-UC-CD-2023-0
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
44,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
El INABIMA recibirá los bienes y servicios en su Sede Central, ubicada en la Av. Máximo Gomez No.28 Zona Universitaria.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El proveedor adjudicado deberá entregar los bienes en 10 días hábiles a partir de la aprobación del arte final.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1531005 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
37,500.00
0.00
6,750.00
0.00
49,500.00
44,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24112407 - Buzones
2.3.9.9.05
Adquisición de buzones. Especificaciones: Acrílico en color azul. Bolsillo con logo impreso en vinil adhesivo full color. Ver medidas en la última página de la invitación y en el requerimiento.
15
UD
3,300
2,500
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
49,500.00
44,250.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2023_7_45 p.m..Pdf
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Certificado de cuota Publi Master.pdf
Certificado de cuota Publi Master.pdf
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Orden de Compras 2023-00022.pdf
Orden de Compras 2023-00022.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
44,250.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
44,250.00
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
44,250.00
DOP
Vencido
Certificado de cuota Publi Master.pdf