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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.713902
Contract reference
CULTURA-2023-00050
Contract description:
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ELECTRODOMESTICOS, CAMARAS DE SEGURIDAD Y SILLON EJECUTIVO PARA CENADARTE CON LOS FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0003
Request Title
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ELECTRODOMESTICOS, CAMARAS DE SEGURIDAD Y SILLON EJECUTIVO PARA CENADARTE CON LOS FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS.
Description
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ELECTRODOMESTICOS, CAMARAS DE SEGURIDAD Y SILLON EJECUTIVO PARA CENADARTE CON LOS FONDOS DONADOS POR LA EMBAJADA DE MARRUECOS.
Business Operation
DIRECCION GENERAL DE MUSEOS
Reply Reference
PROVESOL SRL - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, ELECTR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
207,132.48 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PLAZA DE LA CULTURA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1528238 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
175,536.00
0.00
31,596.48
0.00
136,000.00
207,132.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60124306 - Tornos de alfa
(...)
60124306 - Tornos de alfarero para cerámicas hechas a mano
2.6.5.2.01
TORNO ALFAFERO ELECTRICO BASICO (Especificaciones en Ficha Técnica)
8
UD
17,000
21,942
175,536.00
0.00
18
31,596.48
0.00
136,000.00
207,132.48
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/2/2023_2_54 a.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0003.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0003.pdf
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Factura Provesol #01170.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,132.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
207,132.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO BIENES ADQUIRIDOS
207,132.48
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CULTURA-0003
1
207,132.48
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0003.pdf
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