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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714227
Contract reference
CORAAMOCA-2023-00004
Contract description:
Para Acondicionamiento de la verjas perimetral estación de bombeo y tanque de almacenamiento Guaci
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/04/2023 05:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAAMOCA-UC-CD-2023-0001
Request Title
COMPRAS MATERIALES VERJAS PERIMETRAL
Description
Para ser utilizado en el acondicionamiento de la verjas perimetral estación de bombeo y tanque de almacenamiento de Guauci.
Business Operation
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reply Reference
CORAAMOCA-UC-CD-2023-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,179.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1530821 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,965.64
0.00
5,213.82
0.00
35,500.00
34,179.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24141515 - Red de protecc
(...)
24141515 - Red de protección
2.3.9.9.04
ROLLO DE MALLA CICLONICA GALBANIZADA VER FICHA TECNICA
4
UD
8,500
6,827.86
27,311.44
0.00
18
4,916.06
0.00
34,000.00
32,227.50
60124403 - Alambre de alu
(...)
60124403 - Alambre de aluminio
2.3.6.3.06
ALAMBRE PICADO VER FICHA TECNICA
20
LB
75
82.71
1,654.20
0.00
18
297.76
0.00
1,500.00
1,951.96
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Adjunto de la Acta de la Última Asamblea General Ordinaria y la Composición Accionaria Vigente
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA ADJUDICACION VERJAS.tif
ACTA ADJUDICACION VERJAS.tif
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CUOTA SOLDIER.pdf
CUOTA SOLDIER.pdf
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ORDEN SOLDIER.pdf
ORDEN SOLDIER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,179.46
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
32,227.50
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,951.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
34,179.46
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0001
1
34,179.46
DOP
Vencido
CUOTA SOLDIER.pdf