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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.714116
Contract reference
Defensor del Pueblo-2023-00060
Contract description:
Adquisición de tickets prepagados para servicios de lavados a la flotilla de vehículos de esta institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2023-0025
Request Title
Adquisición de tickets prepagados para servicios de lavados a la flotilla de vehículos de esta institución.
Description
Adquisición de tickets prepagados para servicios de lavados a la flotilla de vehículos de esta institución.
Business Operation
Transportación
Reply Reference
CD-2023-0025_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
62,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
28/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1529153 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,389.82
0.00
9,610.17
0.00
63,000.00
62,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111801 - Limpieza de ca
(...)
76111801 - Limpieza de carros o barcos
2.2.7.2.06
Adquisición de tickets prepagados para servicios de lavados a la flotilla de vehículos de esta institución
180
UD
350
296.61
53,389.82
0.00
18
9,610.17
0.00
63,000.00
62,999.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2023_1_58 p.m..Pdf
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Cuota Erik Gas Del 2000.pdf
Cuota Erik Gas Del 2000.pdf
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Acta de adjudicacion CD-2023-0025.pdf
Acta de adjudicacion CD-2023-0025.pdf
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Orden de compras No.060 Erik Gas del 2000.pdf
Orden de compras No.060 Erik Gas del 2000.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
N/A
Budget Total Value
62,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
62,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
62,999.99
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
62,999.99
DOP
Vencido
Cuota Erik Gas Del 2000.pdf