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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.715166 
Contract referenceHPPEM-2023-00090 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO EN ESTA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
23/02/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HPPEM-UC-CD-2023-0036 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO EN ESTA INSTITUCION 
materiales de limpieza 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
36,993 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/02/2023 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1529767 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,350.000.005,643.000.0036,993.0036,993.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER .4440UD336.328511,400.000.00182,052.000.0013,452.0013,452.00
    
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas30UD1771504,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
    
1
47131901 - Almohadillas a(...)
2.3.9.1.01BRILLO 40UD44.84381,520.000.0018273.600.001,793.601,793.60
    
2
47131901 - Almohadillas a(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE40UD56.64481,920.000.0018345.600.002,265.602,265.60
    
3
47131901 - Almohadillas a(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE ACERO INOX40UD64.9552,200.000.0018396.000.002,596.002,596.00
    
4
47131901 - Almohadillas a(...)
2.3.9.1.01LANILLA30UD64.9551,650.000.0018297.000.001,947.001,947.00
    
20
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01BAYGON 400ML24GAL401.23408,160.000.00181,468.800.009,628.809,628.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
36,993.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0136,993.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO36,993.00  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20230036736,993.00  DOP