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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.732708   Contract reference CESP-2023-00007   Contract description: Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESP-UC-CD-2023-0003   Request Title Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP.   Description Adquisición de Suministros y Materiales de Limpieza, para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, C   Business Operation CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)   Reply Reference Adquisición de Suministros y Materiales de Limpiez   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,891.43 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para uso en el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, CESEP. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1530127 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,569.00 0.00 14,322.43 0.00 88,750.00 93,891.43         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 15 GAL 190 150 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,850.00 2,655.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 10 UD 1,075 1,150 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 10,750.00 13,570.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FALDOS DE PAPEL TOALLA PARS DISPENSADORES 10 UD 2,095 2,420 24,200.00 0.00 18 4,356.00 0.00 20,950.00 28,556.00         4 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESGRASANTES 5 GAL 530 479.25 2,396.25 0.00 18 431.33 0.00 2,650.00 2,827.58         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE MISTOLIN VARIADOS 9 GAL 395 351 3,159.00 0.00 18 568.62 0.00 3,555.00 3,727.62         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 PINOL GALONES 7 GAL 385 303.75 2,126.25 0.00 18 382.73 0.00 2,695.00 2,508.98         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO 5 GAL 345 337.5 1,687.50 0.00 18 303.75 0.00 1,725.00 1,991.25         8 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 SUAPER 32/16 5 UD 455 430 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,275.00 2,537.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS 8 UD 2,350 1,200 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 18,800.00 11,328.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS 10 UD 2,250 2,050 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 22,500.00 24,190.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2023_6_47 p.m..Pdf Download EG1677179683230847Dr.pdf EG1677179683230847Dr.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,891.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 66,316.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,575.43  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 93,891.43  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677179683230847Dr 1 93,891.43  DOP Vencido Link